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# COMO E POR QUE UTILIZAR O FORMULÁRIO DE NOVA RECEITA?

# COMO E POR QUE UTILIZAR O FORMULÁRIO DE NOVA RECEITA?

Uma nova receita refere-se a uma fonte de renda que não estava previsto ou registrado anteriormente no planejamento ou na agenda financeira de uma empresa, registrar de maneira assertiva essas novas receita, é crucial para manter a transparência econômica e tomar decisões mais assertivas para o crescimento da empresa.
A tela de Nova receita permite criar uma conta a receber e dar baixa do pagamento nessa mesma tela, inserindo assim diretamente na receita da empresa.
Esse formulário é utilizado para o registro de contas que já foram recebidas.
Por exemplo: A empresa realizou um serviço avulso a caráter de urgência, e foi pago de imediato, essa ação pode ser registrada nessa tela, onde você informará que possui essa nova receita e já poderá efetuar a baixa dela.

Para acessar Nova despesa, deverá ir em:

|| Menu financeiro >> Agenda financeira >> Nova despesa.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/f15-01_1azb80.png)

A tela para o cadastro de uma nova receita possui os seguintes campos, que são divididos em duas partes, as informações sobre a receita e as informações sobre o pagamento:
•	Cliente: quem irá pagar esse valor, aquela empresa que recebeu algum material ou serviço prestado;
•	Centro de custo: de onde será creditado esse valor;
•	Forma da cobrança: forma que será pago essa nova conta, seja através do débito, pix ou até mesmo boleto; 
•	Data: data que foi realizado o recebimento dessa receita;
•	Valor: é referente ao valor recebido por essa receita;
•	Conta: conta que será creditado esse valor.
| Obs.: Nessa tela não é possível modificar a moeda desse valor, pois o sistema utiliza a moeda padrão, informada nos parâmetros locais.
| Configurações >> Parâmetros locais >> Orçamentos >> Moeda padrão, nesse campo informar a moeda padrão do sistema.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/f11-06_lcjveu.png)

Outros dados financeiros podem ser adicionados, entretanto não tem caráter obrigatório, como:

•	Nº do documento: caso você possua algum padrão de codigo para arquivar seus documentos, poderá adicionar nesse campo, ou caso não tenha poderá adicionar o número do boleto ou da NF;
•	Despesa indedutível: são despesas que não podem ser deduzidas do lucro tributável durante os cálculos de imposto de renda;
•	Dinheiro / cheque / débito em conta: é referente a forma do pagamento;
•	Conciliar lançamento: é validar que a data da baixa foi a data real do pagamento da conta;
•	Observação: caso deseje adicionar alguma observação a essa conta;
•	Juros: É uma taxa adicional que terá um valor acrescido após o vencimento dessa conta, essa taxa deverá ser registrada em porcentagem;
•	Multa: É uma penalidade imposta pelo não cumprimento da data prevista de pagamento, essa taxa deverá ser registrada em porcentagem;
Obs.: tanto os juros como a multa incidem apenas uma vez, não sendo de caráter compostos, que se multiplicam a cada mês.
•	Desconto: valor do desconto dado para o cliente;
•	Histórico: caso essa conta tenha algum histórico associado, e deseje registrar nesse pagamento.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/f11-06_y7it7d.png)

| Obs.: Nessa tela é possível adicionar anexos, como o comprovante de pagamento do cliente.